猇亭区财政局关于对猇亭区财政局关于对2023年度预算单位政府采购执行情况专项检查工作的反馈处理决定公告

猇亭区财政局关于对猇亭区财政局关于对2023年度预算单位政府采购执行情况专项检查工作的反馈处理决定公告

发布日期：2024-07-26 16:22｜发布单位：猇亭区财政局|阅读次数：

一、项目名称：猇亭区财政局关于对2023年度预算单位政府采购执行情况专项检查工作的反馈

二、相关当事人

三、基本情况

为进一步规范政府采购主体行为，增强采购人主体意识，落实政府采购相关政策，我局于2024年4至7月，对全区2023年度预算单位政府采购政策执行情况进行核查，主要内容包括：政府采购内控制度建设情况、政府采购项目执行情况、政府采购支持中小企业发展政策落实情况、落实消费扶贫政策情况，质疑案件依法受理和答复等。现将情况反馈如下

四、处理依据及结果

(一）、法律依据
《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)。
（二）、结果反馈
本次核查采取预算单位自查及我局实地核查相结合的方式进行，通过自查报告及实地核查反映，各预算单位政府采购工作总体完成情况较好，基本落实相关政府采购政策，政府采购项目运行较为规范，采购程序合规。但是，仍存在以下几方面问题：
1.未依法编制政府采购预算。部分预算单位未按要求在年初编制政府采购预算，未遵守“无预算、不采购”原则，降低了资金配置使用效率。
2.轻视履约验收。各预算单位普遍存在履约验收程序不规范，验收环节过于简化，履约验收结果未按要求在湖北省政府采购网进行公示等问题。
3.支付环节不及时。部分项目未按合同约定时间及时支付，未在供应商开出发票后5个工作日内付款。

五、其他补充事宜

针对核查过程中发现的问题，结合优化政府采购营商环境工作，提出如下建议：
（一）完善内控制度。预算单位要完善内部管理制度和运行机制，强化合同支付管理，提高资金使用效率，按时完成采购资金支付，进一步落实政府采购预付款政策，支持中小企业发展，切实保障政府采购工作良好运行。
（二）加强业务学习。预算单位政府采购专员要加强业务知识学习，提高业务水平，积极参加区财政局、区公共资源交易中心等部门组织的业务培训，主动学习了解政府采购法律法规和操作规程，加强政府采购政策法规的宣传落实和知识普及，营造依法规范采购的良好氛围。
（三）规范履约验收。采购人要规范验收程序，根据项目的特点制定详细验收方案，明确验收时间、方式、程序等内容。验收结束后，应出具验收文书，列明验收情况及项目总体评价,验收结果与采购合同约定的资金支付“挂钩”，履约验收各项资料要存档备查。
（四）及时整改落实。请各预算单位再次梳理本单位2023年政府采购项目，对存在的问题按要求整改到位；对2024年政府采购项目执行情况进行自查自纠，确保全面落实政府采购相关政策及要求。

猇亭区财政局

2024年07月26日