潜江市财政局关于对2024年度市直单位政府采购工作执行情况专项检查工作处理决定公告

潜江市财政局关于对2024年度市直单位政府采购工作执行情况专项检查工作处理决定公告

发布日期：2025-08-26 08:17｜发布单位：潜江市财政局|阅读次数：

一、项目名称：2024年度市直单位政府采购工作执行情况专项检查工作

二、相关当事人

当事人1：19家市直单位及其下属二级单位

地  址：潜江市

三、基本情况

按照湖北省互联网+监管要求和政府采购管理原则，本次检查对象为2024年1月至2024年12月市级政府采购项目，主要包括19家市直部门单位及其下属二级单位的95个项目，预算金额累计1.82亿元。
检查阶段的实施时间为：5月上旬至6月按照检查内容逐项进行检查；7月下达检查报告，通报检查结果；7月中旬督促政府采购当事人对检查发现的问题进行整改。
针对95个项目检查对象的具体情况，主要采取移送资料检查方式和现场检查方式。

四、处理依据及结果

从95个项目检查情况看，在对规避政府采购、政府采购信息发布、优化营商环境、支持中小企业发展等方面执行情况良好。但部分采购项目组织实施方面还存在一些问题，主要包括：1、政府采购预算编制不规范；2、政府采购需求制定不规范；3、政府采购合同信息发布不及时，公共服务项目履约验收信息发布不及时；4、政府采购预付款比例不高。
对检查中发现的问题，依据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第六十八号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 658 号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）等法律法规规定予以处理。同时，结合下一步深化政府采购制度改革工作，提出如下建议：
（一）进一步加强采购管理队伍建设，规范政府采购预算编制。市直部门单位需熟练掌握政府采购法律法规及相关工作流程，规范采购行为；科学合理编制政府采购预算，确保预算精准完整，严格按预算执行采购，坚决杜绝无预算、超预算采购现象。明确本单位政府采购专员职责，提升其综合素质与业务能力，强化廉洁自律及依法依规操作意识，切实提高政府采购需求制定的水平。
（三）进一步规范合同公布、履约验收和资金拨付管理。市直部门单位要严格按规定签订政府采购合同，合同签订后须在 2 个工作日内于湖北省政府采购网公开发布。依据合同约定及履约验收情况，及时向供应商支付资金；建议将政府采购预付款比例从 30% 提高至 40%以上。
（二）进一步完善内部控制制度。市直单位要对照《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99 号）要求，进一步压实采购人主体责任，充实工作力量，细化各岗位职责；做好政府采购业务内部归口管理及所属二级单位政府采购管理工作，明确内部工作机制，重点加强对采购需求、政策落实、信息公开、履约验收、绩效评价、档案管理等环节的指导与监督。

五、其他补充事宜

潜江市财政局

2025年08月26日